娄底市第七小学2017年部门预算说明

娄底市第七小学2017年部门预算说明

一、单位职能职责：

（一）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；

（二）严格执行上级有关招生、收费等文件精神；

（三）认真履行教育法、教师法等法律法规；

（四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；

（五）努力完成好各项教育教学任务。

二、部门组织机构及人员情况

娄底市第七小学是经娄编[2006]17号文件批准设立。为财政全额拨款的正科级事业单位，隶属于娄底市教育局，编制人数40人，在职人员40人，退休人员32人。实施校长负责制，内设办公室、教导处、总务室、大队部。

三、2017年部门预算情况说明：

2017年部门预算编报范围为娄底市第七小学。收入包括公共预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障教育教学基本运行的经费及专项经费。

（一）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明：

2017年财政拨款收支总预算319.71万元，收入为一般公共预算拨款；2017年支出预算数319.71万元，其中：教育支出319.71万元。 

（二）关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017 年一般公共预算当年拨款319.71万元, 比 2016 年执行数减少27.63万元，主要是行政事业单位工资调整。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出319.71万元，占100%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

工资福利支出2017年预算数为224.29万元，比2016年执行数减少23.44万元，下降9.45%。商品和服务支出2017年预算数为58.24，比2016年执行数减少1.18万元，下降1.99%。

对个人和家庭的补助2017年预算数为21.78，比2016年执行数减少3.01万元。

（三）关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出319.71万元，其中：人员经费246.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金；

公用经费73.44万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

   （四）关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算总计3万元，其中：公务接待费3万元。2017年“三公” 经费预算与 2016 年持平。

   （五）关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （六）关于 2017 年收支预算情况的总体说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括：教育支出、住房保障支出。娄底七小2017 年收支总预算329.71万元。

   （七）关于2017 年收入预算情况说明

2017年收入预算数329.71万元，其中：经费拨款319.71万元，占96.97%；纳入专户管理的非税收入拨款10万元，占3.03%。

   （八）关于 2017 年支出预算情况说明

2017年支出预算数329.71万元，其中：基本支出329.71万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占100%。项目支出无。

   （九）其他重要事项的情况说明

专项支出： 2017年预算数为25.2万元，其中：学校运行维护专项事业费15.2万元；非税收入成本10万元；

附表：2017年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

  2017年 2 月 10日