娄底市第七小学2016年部门决算说明

　　一、部门概况

　（一）单位职能职责：

１、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
　　２、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 
　　３、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。
　　４、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
　　５、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

６、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 
　　７、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办
学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）部门组织机构及人员情况。

娄底市第七小学是经娄编[2006]17号文件批准设立，为财政全额拨款的正科级事业单位，隶属于娄底市教育局。编制人数40人，在职人员40人，退休人员32人，实施校长负责制，内设办公室、教导处、总务室、大队部。

二、2016年部门决算情况说明：

　　2016年部门决算编报范围只包括娄底市第七小学一家单位。收入包括公共预算收入、上级补助收入；支出包括教育支出和其他支出。

（一）关于娄底七小2016年度收入支出决算总体情况说明：

本年收入总计499.79万元，支出总计499.79万元。与 2015 年355.98万元相比，收、支总计各增加143.81万元，上升40.40%。主要原因是行政事业单位工资调整。

（二）关于娄底七小 2016 年度收入决算情况说明：

本年收入合计499.79万元，其中：财政拨款收入   485.09万元，占97.06%；上级补助收入14.79万元，占 2.96%。

（三）关于娄底七小 2016年度支出决算情况说明

本年支出合计499.79万元，其中：基本支出499.79万元，占100%；项目支出无。               

（四）关于娄底七小2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收支总决算485.09万元。与2015年350.54万元相比，财政拨款收、支总计各增加134.55万元，上升38.38%。主要原因是行政事业单位工资调整。 

（五）关于娄底七小2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出 485.09万元，占本年支出合计的 97.06%。与 2015年相比，财政拨款支出增加134.55万元，上升38.38%。主要原因是行政事业单位工资调整。 

2、财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年度财政拨款支出485.09万元，主要用于以下方面：（1）教育（类）支出454.33万元，占93.66%；（2）住房保障（类）支出30.76万元，占6.34%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度财政拨款支出年初预算为375.34万元，支出决算为485.09万元，完成年初预算的129.25%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员工资调整。

（六）关于娄底七小2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出485.09万元，其中：人员经费382.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

   （七）关于娄底七小2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费支出0.57万元，其中公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.57万元。其中：主要用于学校和其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016年公务接待9批次、人数86人。

（八）政府采购情况说明

　　本年度无政府采购。

附表：2016年部门决算和“三公”经费支出决算表

  2017年9月18日