娄底七小2016年部门预决算说明

娄底七小2016年部门预决算说明

　　　　一、单位职能职责：

　　 (一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
   （二）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 
   （三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。
   （四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
   （五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 
   （六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 
   （七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办
学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、2016年部门预算情况说明：

2016年部门预算编报范围为娄底市第七小学。收入包括公共财政预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，非税收入成本以及专项经费 。

　　（一）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明：

　　2016年财政拨款收支总预算347.34万元，收入为一般公共预算拨款；2016年支出预算数347.34万元，其中：教育支出347.34 万元。  

   （二）关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明：

　　１、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2016年一般公共预算当年拨款347.34万元，比2015年执行数378.86万元减少31.52万元，主要是参保人员退休费统一由机关社保发放。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出347.34万元，占100%。　

　　3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出2016年预算数为347.34万元，比2015年执行数378.

86万元减少31.52万元，下降9.07%。

（三）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出347.34万元，　其中：人员经费272.72万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费74.62万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、维修费、其他商品和服务支出。

（四）关于2016年“三公”经费预算情况说明

　　2016年“三公”经费预算总计3万元，其中：公务接待费 3万元。

（五）关于2016年政府性基金预算支出情况的说明

2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于2016年收支预算情况的总体说明

    收入包括：一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括：教育支出。娄底七小2016年收支总预算375.34万元。

（七）关于2016年收入预算情况说明

2016年收入预算数375.34万元，其中：一般公共预算拨款347.34万元，占92.54%，纳入专户管理的非税收入拨款28万元，7.46%。

（八）关于2016年支出预算情况说明

2016年支出预算数375.34万元，其中：基本支出375.34万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占100%。项目支出无。

附表：2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年4月6日